WEBINARIUM: Nowy plik JPK VAT– nowe zasady ewidencjonowania VAT w placówkach oświatowych od 1.10.2020 r.

Pobierz informacje o szkoleniu w wersji PDF

Program szkolenia

  1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT oraz JPK_VAT według zasad, które maja obowiązywać od 1 października 2020 r.
  2. Od kiedy stosujemy nowe JPK_VAT i nową ewidencję VAT podatnika czynnego
  3. Forma JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K
  4. Rodzaje JPK_VAT, tj. JPK_V7 i JPK_V7K
  5. Sankcje związane z nową ewidencją oraz nowym JPK_VAT
  6. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać struktura JPK_VAT

a) uwagi ogólne dotyczące struktury

  • cześć ewidencyjna i część deklaracyjna struktury JPK_VAT
  • korekty struktury JPK_VAT
  • format pliku
  • charakter pól: obowiązkowe, opcjonalne, fakultatywne
  • polskie znaki diakrytyczne, zaokrąglenia, kwoty ujemne, daty itp.
  • numery identyfikacji podatkowej
  • struktura schematu głównego dla JPK_V7 i JPK_V7K
  • struktura nagłówka dla JPK_V7 i JPK_V7K
  • struktura podmiotu 1 JPK_V7 i JPK_V7K

b) część ewidencyjna

  • ogólne założenia dotyczące wypełniania części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K
  • dowody sprzedaży
  • faktury do paragonów
  • paragony fiskalne pełniące funkcje tzw. faktur uproszczonych, w tym regulacje przejściowe
  • raporty z kas rejestrujących
  • oznaczenia dowodów sprzedaży
  • sprzedaż Wiersz JPK_VAT - struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
  • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu).
  • oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13
  • oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP
  • struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza)
  • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K
  • zakupWiersz JPK_VAT - struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
  • dowody nabycia
  • oznaczenia dowodów nabycia
  • Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola LpZakupu do pola IMP)
  • struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza)
  • struktura sum kontrolnych dla ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K
  • tzw. ewidencja zerowa

c) deklaracja

  • struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K
  • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_10 do pola P_38)
  • w deklaracji nie uwzględniamy faktur oznaczonych FP
  • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_39 do pola P_48)
  • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_49 do pola P_62)
  • struktura pozycji szczegółowych deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola P_63 do pola P_ORDZU)
  • tzw. deklaracja zerowa
  • struktura pouczenia
  1. Odpowiedzi na pytania uczestników
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www, faksem lub e-mailem. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Osoby, które zapiszą się na webinaria, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają maila z linkiem do transmisji webinarium (indywidualnym kodem dostępu).

Szkolenie należy opłacić przelewając po webinarium na podstawie otrzymanej faktury należność.  Faktura zostanie przesłana mailem lub pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 3 dni robocze przed webinarium w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe przesłane e-mailem po szkoleniu

- certyfikat przesłany w formie elektronicznej

Minimalne wymagania sprzętowe: WYMAGANIA SYSTEMOWE:• Połączenie z Internetem o szybkości 1 Mb / s lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)•  Dla odbierających: głośniki, WSPIERANE PRZEGLĄDARKI:• Google Chrome w wersji 55 i nowszych• Safari 9 i nowsze (z wtyczką) 11 i nowsze (bez wtyczki)• Opera w wersji 44 i nowsze• Mozilla Firefox w wersji 50 i nowszych• Microsoft Edge, wszystkie wersje• IE wersja 11 i nowsze• Vivaldi wszystkie wersje• Wersja Yandex 16